Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RENATO KOZAK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pela despesa empenhada ref. A publicação em jornal impresso de circulação regional |
1.891,00 |
1.891,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Pela despesa empenhada ref. A publicação em jornal impresso de circulação regional |
1.891,00 |
|
|
| 07/02/2025 |
Pela despesa empenhada ref. A publicação em jornal impresso de circulação regional
|
|
1.891,00 |
|
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.891,00 |
| TOTAL |
1.891,00 |
1.891,00 |
1.891,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
