Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 58483957 RONALDO FACHINELLO TROIAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6831 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
35 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.49 |
Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e serviço de revisão da colhedora de forragem autopropelida marca ZS. |
35.409,71 |
17.289,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e serviço de revisão da colhedora de forragem autopropelida marca ZS. |
17.289,71 |
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| 13/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/63005715; 890/63007201; 890/63007946;
REF. EMPENHO 6831/2025
11214 - 58483957 RONALDO FACHINELLO TROIAN |
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17.289,71 |
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| TOTAL |
17.289,71 |
17.289,71 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.289,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
