Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6832	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento	0,00	2.988,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento	2.988,80
06/10/2025	folha de pagamento ferias		2.988,80
06/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração			252,06
13/10/2025	Pagamento de Empenho 6832/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.736,74
TOTAL		2.988,80	2.988,80	2.988,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	06/10/2025	252,06		Lançada
TOTAL		252,06

Serviço de Informações Municipais®