Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6835	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	9.713,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	9.713,60
06/10/2025	folha de pagamento ferias		9.713,60
06/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			33,99
06/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			230,23
06/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor			575,24
13/10/2025	Pagamento de Empenho 6835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.874,14
TOTAL		9.713,60	9.713,60	9.713,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	06/10/2025	33,99		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	06/10/2025	230,23		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	06/10/2025	575,24		Lançada
TOTAL		839,46