REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
0,00
6.425,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
6.425,92
06/10/2025
folha de pagamento ferias
6.425,92
06/10/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
16,43
06/10/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
18,88
06/10/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
261,62
13/10/2025
Pagamento de Empenho 6841/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.128,99
TOTAL
6.425,92
6.425,92
6.425,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER
06/10/2025
16,43
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
