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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6847	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	2.394,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	2.394,87
06/10/2025	folha de pagamento ferias		2.394,87
06/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social			23,50
06/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social			329,08
13/10/2025	Pagamento de Empenho 6847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.042,29
TOTAL		2.394,87	2.394,87	2.394,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	06/10/2025	23,50		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	06/10/2025	329,08		Lançada
TOTAL		352,58