| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 6848 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento | 0,00 | 430,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento | 430,86 | ||
| 06/10/2025 | folha de pagamento ferias | 430,86 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 6848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,86 | ||
| TOTAL | 430,86 | 430,86 | 430,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
