Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ink Tank Brother colorida.
REF 01/2025 |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ink Tank Brother colorida.
REF 01/2025 |
290,00 |
|
|
| 10/02/2025 |
Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ink Tank Brother colorida.
REF 01/2025
|
|
290,00 |
|
| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
