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Exercício: 2025
Nome do Credor: CUNHA TELEFONIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6856	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RASTREADORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2023
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IVM5446	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRK3267	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IUS0139	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRA7418	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS ITU4825	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IVM5446 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRK3267 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IUS0139 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRA7418 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS ITU4825	300,00
13/10/2025	Contratação de serviços de plataforma web e mobile em modo comodato para controle e gerenciamento de sistema de rastreamento veicular para as máquinas e veículos da frota do município.		300,00
14/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00