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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022	Exportar os Dados

Número do empenho:	687	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2022
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.73	Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Administração, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4; \x0d\x0a01 multifuncional Ink Tank HP colorida; \x0d\x0a01 multifuncional Canon 4111 colorida REF 01/2025	780,00	570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Administração, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4; \x0d\x0a01 multifuncional Ink Tank HP colorida; \x0d\x0a01 multifuncional Canon 4111 colorida REF 01/2025	570,00
10/02/2025	Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Administração, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4; \x0d\x0a01 multifuncional Ink Tank HP colorida; \x0d\x0a01 multifuncional Canon 4111 colorida REF 01/2025		570,00
14/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			570,00
14/02/2025	indevido			-570,00
17/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2025 LUCAS DA ROSA 01749973022 - 10191			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00