Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6870 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CENTRO ADM. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CENTRO ADM. |
130,00 |
|
|
| 13/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CENTRO ADM. |
|
130,00 |
|
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
130,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
13/10/2025 |
0,31 |
5384/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,31 |
|
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