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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho

Número do empenho:	688	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Saúde, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4; \x0d\x0a01 multifuncional Canon 4010 colorida; REF 01/2025	530,00	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Saúde, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4; \x0d\x0a01 multifuncional Canon 4010 colorida; REF 01/2025	530,00
10/02/2025	Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Saúde, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4; \x0d\x0a01 multifuncional Canon 4010 colorida; REF 01/2025		530,00
14/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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