| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS IRK3267. | 7.100,36 | 7.100,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS IRK3267. | 7.100,36 | ||
| 14/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS IRK3267. | 7.100,36 | ||
| TOTAL | 7.100,36 | 7.100,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.100,36 | |||
