Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO CARLOS 13064455000112 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6902 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
VAAR - Complementação FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO DRYWALL E FORRO ACARTONADO NAS INSTALAÇÕES DA APAE. |
8.990,93 |
8.990,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO DRYWALL E FORRO ACARTONADO NAS INSTALAÇÕES DA APAE. |
8.990,93 |
|
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| 15/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO DRYWALL E FORRO ACARTONADO NAS INSTALAÇÕES DA APAE. |
|
8.990,93 |
|
| TOTAL |
8.990,93 |
8.990,93 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.990,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
