| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA PRESTES CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 6914 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ESTUDANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA EJA, MES DE SETEMBRO/2025. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA EJA, MES DE SETEMBRO/2025. | 80,00 | ||
| 09/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA EJA, MES DE SETEMBRO/2025. | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
