| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 6931 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Geral do Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE HERB.SONDA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 0,00 | 639,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE HERB.SONDA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 639,76 | ||
| 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE HERB.SONDA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 639,76 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 639,76 | ||
| TOTAL | 639,76 | 639,76 | 639,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
