| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEDO VERDE CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços técnicos para o processo de Licenciamento Ambiental do procedimento de licenciamento ambiental de Ponte de Integração Regional entre os Municípios de Cerro Grande/RS e Liberato Salzano/RS, junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). | 59.348,83 | 59.348,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Serviços técnicos para o processo de Licenciamento Ambiental do procedimento de licenciamento ambiental de Ponte de Integração Regional entre os Municípios de Cerro Grande/RS e Liberato Salzano/RS, junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). | 59.348,83 | ||
| 16/10/2025 | Serviços técnicos para o processo de Licenciamento Ambiental do procedimento de licenciamento ambiental de Ponte de Integração Regional entre os Municípios de Cerro Grande/RS e Liberato Salzano/RS, junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). | 52.226,97 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6933/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.000,00 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6933/2025 | 783,40 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6933/2025 | 1.566,81 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6933/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.876,76 | ||
| TOTAL | 59.348,83 | 52.226,97 | 52.226,97 | |
| SALDO A PAGAR | 7.121,86 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 16/10/2025 | 783,40 | 5464/2025 | Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 16/10/2025 | 1.566,81 | 5464/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2.350,21 |
