| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 6937 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NOS ENCONTROS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 188,84 | 188,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NOS ENCONTROS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 188,84 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/151; 003/150; 001/149; REF. EMPENHO 6937/2025 6226 - ELIO FERREIRA BRIZOLLA | 188,84 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 186,57 | ||
| 05/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6937/2025 | 2,27 | ||
| TOTAL | 188,84 | 188,84 | 188,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 16/10/2025 | 2,27 | 5460/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,27 |
