| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERNELSON MERCADO DO NELSO LTDA |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR/MERCADO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cacau em pó 100%, embalagem com 200g | 12,12 | 121,20 |
| 50.00 | Iogurte Sabor morango com poupa. Ter embalagem com informações nutricionais e lista de ingredientes, data de validade e lote, e ter registro no Ministério da Agricultura. Temperatura máxima de 10° C a contar com a data de entrega. | 6,61 | 330,50 |
| 20.00 | Massa para pastel, tamanho grande. Embalagem de polietileno atóxico, não violada, com identificação no rótulo dos ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar a partir da data de entrega. Embalagem com 500 gramas. | 9,68 | 193,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Cacau em pó 100%, embalagem com 200g Iogurte Sabor morango com poupa. Ter embalagem com informações nutricionais e lista de ingredientes, data de validade e lote, e ter registro no Ministério da Agricultura. Temperatura máxima de 10° C a contar com a data de entrega. Massa para pastel, tamanho grande. Embalagem de polietileno atóxico, não violada, com identificação no rótulo dos ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar a partir da data de entrega. Embalagem com 500 gramas. | 645,30 | ||
| 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. | 645,30 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 645,30 | ||
| TOTAL | 645,30 | 645,30 | 645,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
