| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 6961 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 261,55 | 261,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 261,55 | ||
| 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 261,55 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6961/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,55 | ||
| TOTAL | 261,55 | 261,55 | 261,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
