| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PAIF - PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 0,00 | 1.455,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 1.455,19 | ||
| 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 1.455,19 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.455,19 | ||
| TOTAL | 1.455,19 | 1.455,19 | 1.455,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
