| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 6975 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 740.40 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 5.019,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | ÓLEO DIESEL S10 | 5.019,91 | ||
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 5.019,91 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6975/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.007,86 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6975/2025 | 12,05 | ||
| TOTAL | 5.019,91 | 5.019,91 | 5.019,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 20/10/2025 | 12,05 | 5498/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,05 |
