| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L F TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 6994 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRAD | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, ano de fabricação a partir de 2010, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 17 toneladas. | 227,00 | 3.859,00 |
| 10.00 | Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, máquina tipo rolo compactador liso, ano de fabricação a partir de 2010, rolo compactador liso com cilindro único e vibratório, com carga de peso de no mínimo 10.000 kg. | 199,00 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, ano de fabricação a partir de 2010, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 17 toneladas. Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, máquina tipo rolo compactador liso, ano de fabricação a partir de 2010, rolo compactador liso com cilindro único e vibratório, com carga de peso de no mínimo 10.000 kg. | 5.849,00 | ||
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA LINHA BOA VISTA. | 5.849,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.732,02 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6994/2025 | 116,98 | ||
| TOTAL | 5.849,00 | 5.849,00 | 5.849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 20/10/2025 | 116,98 | 5523/2025 | Lançada |
| TOTAL | 116,98 |
