| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADIR JOSE CAZAROTTO |
| Número do empenho: | 7008 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIAL NASSIB NASSIF. | 1.198,90 | 1.198,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIAL NASSIB NASSIF. | 1.198,90 | ||
| 21/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIAL NASSIB NASSIF. | 1.198,90 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7008/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.198,90 | ||
| TOTAL | 1.198,90 | 1.198,90 | 1.198,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
