O Município de Cerro Grande - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7035 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento 0,00 48.334,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento 48.334,92
20/10/2025 folha de pagamento 48.334,92
20/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde 57,23
20/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde 596,61
20/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde 3.815,56
20/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde 4.759,55
20/10/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde 5.494,32
30/10/2025 Pagamento de Empenho 7035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33.611,65
TOTAL 48.334,92 48.334,92 48.334,92
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 20/10/2025 57,23 Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS 20/10/2025 596,61 Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS 20/10/2025 3.815,56 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 20/10/2025 4.759,55 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 20/10/2025 5.494,32 Lançada
TOTAL   14.723,27    

Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração