Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZERBIELLI INSTALACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
704 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE. |
1.600,00 |
|
|
| 10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE. |
|
1.600,00 |
|
| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 704/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.568,00 |
| 12/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 704/2025 |
|
|
32,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
10/02/2025 |
32,00 |
598/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
32,00 |
|
|
