| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 7079 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID. folha pagamento | 0,00 | 624,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID. folha pagamento | 624,18 | ||
| 20/10/2025 | folha de pagamento | 624,18 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 7079/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 624,18 | ||
| TOTAL | 624,18 | 624,18 | 624,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
