| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUB 5/40 PARA USO NO VEICULO JBW4B38. | 0,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUB 5/40 PARA USO NO VEICULO JBW4B38. | 295,00 | ||
| 11/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUB 5/40 PARA USO NO VEICULO JBW4B38. | 295,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 710/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
