| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7130 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento | 0,00 | 27.000,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento | 27.000,06 | ||
| 20/10/2025 | folha de pagamento | 27.000,06 | ||
| 20/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola | 443,22 | ||
| 20/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola | 2.402,81 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.154,03 | ||
| TOTAL | 27.000,06 | 27.000,06 | 27.000,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 20/10/2025 | 443,22 | Lançada | |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 20/10/2025 | 2.402,81 | Lançada | |
| TOTAL | 2.846,03 |
