| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1235.00 | Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella\x09. REF 12/2024 | 4,47 | 5.520,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella\x09. REF 12/2024 | 5.520,45 | ||
| 11/02/2025 | Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella\x09. REF 12/2024 | 5.520,45 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 717/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.520,45 | ||
| TOTAL | 5.520,45 | 5.520,45 | 5.520,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
