| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 7174 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.42 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica | 3.850,00 | 1.628,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica | 1.628,90 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/98650; 001/98558; 001/97901; 001/98634; 001/98557; REF. EMPENHO 7174/2025 8427 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 1.628,90 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.628,90 | ||
| TOTAL | 1.628,90 | 1.628,90 | 1.628,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
