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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 718 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2054.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários. REF 12/2024 4,63 9.510,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários. REF 12/2024 9.510,02
11/02/2025 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários. REF 12/2024 9.510,02
11/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.510,02
TOTAL 9.510,02 9.510,02 9.510,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.