Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
718 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2054.00 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários.
REF 12/2024 |
4,63 |
9.510,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários.
REF 12/2024 |
9.510,02 |
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11/02/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários.
REF 12/2024
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9.510,02 |
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11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.510,02 |
TOTAL |
9.510,02 |
9.510,02 |
9.510,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.