| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SOUZA DA CRUZ |
| Número do empenho: | 7182 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SHOW GOSPEL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SHOW GOSPEL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO. | 9.000,00 | ||
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SHOW GOSPEL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO. | 9.000,00 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7182/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.820,00 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 7182/2025 | 180,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 23/10/2025 | 180,00 | 5571/2025 | Lançada |
| TOTAL | 180,00 |
