| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7190 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO CAMPO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | SEDE ESPORTIVA REF MEDIÇÃO 03 | 208.545,85 | 2.318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | SEDE ESPORTIVA REF MEDIÇÃO 03 | 2.318,00 | ||
| 24/10/2025 | SEDE ESPORTIVA REF MEDIÇÃO 03 | 2.318,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.589,91 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7190/2025 | 485,39 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 7190/2025 | 242,70 | ||
| TOTAL | 2.318,00 | 2.318,00 | 2.318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 24/10/2025 | 485,39 | 5588/2025 | Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 24/10/2025 | 242,70 | 5588/2025 | Lançada |
| TOTAL | 728,09 |
