Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALVARO DECARLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
ALVARO DECARLI |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ASSINATURA DE CONVENIOS |
0,00 |
685,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ASSINATURA DE CONVENIOS |
685,54 |
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| 07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ASSINATURA DE CONVENIOS |
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685,54 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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685,54 |
| TOTAL |
685,54 |
685,54 |
685,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
