Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 50.634.395 WILLIAM ALEXANDRE FERREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA 12V 7AH PARA REPOSIÇÃO EM NOBREAK DO SISTEMA DE CFTV DO CENTRO ADM. |
0,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA 12V 7AH PARA REPOSIÇÃO EM NOBREAK DO SISTEMA DE CFTV DO CENTRO ADM. |
159,00 |
|
|
| 12/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA 12V 7AH PARA REPOSIÇÃO EM NOBREAK DO SISTEMA DE CFTV DO CENTRO ADM. |
|
159,00 |
|
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
159,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
