| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7217 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R16 PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA JBM4C43 | 2.398,00 | 2.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R16 PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA JBM4C43 | 2.398,00 | ||
| 29/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R16 PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA JBM4C43 | 2.398,00 | ||
| TOTAL | 2.398,00 | 2.398,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.398,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/10/2025 | 28,77 | 5613/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 28,77 |
