| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
| Número do empenho: | 7254 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAT - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA APAE. | 0,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA APAE. | 4.500,00 | ||
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA APAE. | 4.500,00 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
