| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 7255 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA SEDE ESPORTIVA | 0,00 | 1.667,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA SEDE ESPORTIVA | 1.667,77 | ||
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA SEDE ESPORTIVA | 1.667,77 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7255/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.667,77 | ||
| TOTAL | 1.667,77 | 1.667,77 | 1.667,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
