| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 7262 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 750,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 750,50 | ||
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 750,50 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,50 | ||
| TOTAL | 750,50 | 750,50 | 750,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
