| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
| Número do empenho: | 7264 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IWN4I76 | 0,00 | 213,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IWN4I76 | 213,90 | ||
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IWN4I76 | 213,90 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,90 | ||
| TOTAL | 213,90 | 213,90 | 213,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
