| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DO REAL |
| Número do empenho: | 7267 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL. | 0,00 | 637,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL. | 637,27 | ||
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL. | 637,27 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 629,62 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7267/2025 | 7,65 | ||
| TOTAL | 637,27 | 637,27 | 637,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30/10/2025 | 7,65 | 5667/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,65 |
