| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 7268 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS. REF 09/2025 | 0,00 | 10.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS. REF 09/2025 | 10.750,00 | ||
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS. REF 09/2025 | 10.750,00 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7268/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.750,00 | ||
| TOTAL | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
