| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO AV. PRIMEIRO DE MAIO | 0,00 | 3.238,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO AV. PRIMEIRO DE MAIO | 3.238,69 | ||
| 07/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO AV. PRIMEIRO DE MAIO | 3.238,69 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO AV. PRIMEIRO DE MAIO | 3.238,69 | ||
| TOTAL | 3.238,69 | 3.238,69 | 3.238,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
