| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 7272 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS JUDICIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS CUSTA PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 5000421-27.2018.8.21.0158 | 0,00 | 281,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS CUSTA PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 5000421-27.2018.8.21.0158 | 281,75 | ||
| 30/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS CUSTA PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 5000421-27.2018.8.21.0158 | 281,75 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 281,75 | ||
| TOTAL | 281,75 | 281,75 | 281,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
