| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 0,00 | 926,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 926,76 | ||
| 12/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 926,76 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 926,76 | ||
| TOTAL | 926,76 | 926,76 | 926,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
