Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
0,00 |
926,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
926,76 |
|
|
| 12/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. |
|
926,76 |
|
| TOTAL |
926,76 |
926,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
926,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
