| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELI LURDES MATIAS |
| Número do empenho: | 7294 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PAIF - PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL | 755,00 | 755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL | 755,00 | ||
| 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL | 755,00 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 745,94 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7294/2025 | 9,06 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 31/10/2025 | 9,06 | 5692/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,06 |
