| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 7296 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 2.641,31 | 2.641,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 2.641,31 | ||
| 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 2.641,31 | ||
| TOTAL | 2.641,31 | 2.641,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.641,31 | |||
