| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7309 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55R17 E DUAS VALVULAS PNEU SEM CAM PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JDN4E95. | 1.538,00 | 1.538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55R17 E DUAS VALVULAS PNEU SEM CAM PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JDN4E95. | 1.538,00 | ||
| 10/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55R17 E DUAS VALVULAS PNEU SEM CAM PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JDN4E95. | 1.538,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7309/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.519,54 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7309/2025 | 18,46 | ||
| TOTAL | 1.538,00 | 1.538,00 | 1.538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10/12/2025 | 18,46 | 6482/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,46 |
