Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
731 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamento e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO TELA 15,6HD INTEL CORE 13 12ª GE 4GB RAM 256GB SSD PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO TELA 15,6HD INTEL CORE 13 12ª GE 4GB RAM 256GB SSD PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2.800,00 |
|
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| 12/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO TELA 15,6HD INTEL CORE 13 12ª GE 4GB RAM 256GB SSD PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
|
2.800,00 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.800,00 |
| 14/02/2025 |
indevido |
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-2.800,00 |
| 17/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 731/2025
LUCAS DA ROSA 01749973022 - 10191 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
