| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO TELA 15,6HD INTEL CORE 13 12ª GE 4GB RAM 256GB SSD PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO TELA 15,6HD INTEL CORE 13 12ª GE 4GB RAM 256GB SSD PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.800,00 | ||
| 12/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO TELA 15,6HD INTEL CORE 13 12ª GE 4GB RAM 256GB SSD PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.800,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.800,00 | ||
| 14/02/2025 | indevido | -2.800,00 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2025 LUCAS DA ROSA 01749973022 - 10191 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
